부천시의 2012년 예산은 올해 당초예산(1조896억6천486만원)보다 13,2%(1천433억8천713만원) 증가한 1조2천330억5천199만원 규모로 편성, 지난 21일 개회한 부천시의회 제175회 제2차 정례회에 제출해 심사를 요청했다.

▲일반회계는 8천318억원 규모로 올해 당초예산(7천545억1천341만원)보다 10.2%(772억8천669만원)가 증가했고 ▲특별회계는 4천12억5천189만원 규모로 올해 당초예산(3천351억5천144만원)보다 19.7%(661억원)이 증가한 규모다.

특별회계중 △공기업 특별회계(상·하수도사업)는 1천325억3천325만원으로 올해 당초예산(1천392억6천403만원)보다 4,3%(67억3천만원)이 감소했고 △기타특별화계는 2천687억1천864만원으로 올해 당초예산(1천958억8천741만원)보다 37.2%(728억3천122만원)이 늘어났다.

기타특별회계가 크게 증가한 것은 도시철도건사업비가 1천474억9천711만원으로 올해 당초예산(939억3천954만원)보다 57%(535억5천756만원), 교통사업비가 398억8천193만원으로 올해 당초예산(278억9천358만원)보다 43%(119억8천835만원), 공유재산관리가 403억9천692만원으로 올해 당초예산(315억5천81만원)보다 28%(88억4천611만원)가 각각 늘어난데 따른 것이다.

반면에 기타특별회계중 장기 미집행 예산은 7억여원으로 올해 당초예산(12악1천만원)보다 41.9%(5억여원), 도시재정비촉진 사업비는 105억9천여만원으로 올해 당초예산(128억9천여만원)보다 17.9%(23억여원)이 각각 감소했다.

<일반회계 세입예산> 지방세 수입은 올해 당초예산(2천863억5천400만원)보다 5.8%( 166억5천만원)가 늘어난 3천30억원, 세외수입은 올해 당초예산(950억7천만원)보다 31.5%(299억2천만원) 늘어난 1천249억9천만원, 보조금은 올 당초예산(2천97억2천만원)보다 8.9%(187억1천만원)가 증액된 2천284억3천만원을 계상했다

보조금 가운데 국고보조금은 올해 당초예산 1천527억2천만원보다 5.4%(81억9천만원) 늘어난 1천609억2천만원, 도비보조금은 올 당초예산(569억9천만원)보다 18.4%(105억1천만원)이 증액된 675억1천만원을 각각 계상했다.

<일반회계 세출예산> 인건비 1천152억8천만원, 경상이전비 4천813억5천만원, 자본지출 1천6억3천만원 등이 계상됐다.

이 가운데 사회복지분야 관련 예산이 전체 예산의 33.7%(2천804억8천만원)로 가장 많이 차지했고, 기타 분야가 16.4%(1천364억4천만원), 수송 및 교통분야 11.5%(955억8천만원), 문화 및 관광분야 7.8%(649억5천만원), 환경보호분야 6.6%(546억1천만원), 일반공공 행정분야 6.7%(556억9천만원), 국토 및 지역개발분야 5.0%(412억4천만원), 교육분야 4.9%(407억1천만원), 산업 및 중소기업분야 2.1%(172억1천만원), 보건분야 1.8%(153억4천만원), 농림·해양·수산분야 0.9%(78억5천만원), 공공질서 및 안전분야 1.6%(129억4천만원) 순 이었다. 예비비는 1%(87억원)를 차지했다.

사회복지 예산은 올해 당초예산보다 140억원(5.3%)이 증액됐으며, 가장 많이 증액된 예산은 규모는 적지만 공공질서 및 안전 분야 예산으로 올해 당초예산보다 261.3%(93억6천만원)가 증액됐고, 무상급식 확대 등으로 인한 교육분야 예산도 올해 당초예산보다 64.4%(159억4천만원)이 늘어났다.

국토 및 지역개발분야 예산도 올해 당초예산보다 62.2%(158억원)이 증액됐고, 농림수산해양분야 예산도 38.4%(21억7천만원)이 증액됐고, 문화 및 관광분야 예산도 14.5%(82억원)이 증액됐다.

반면, 산업ㆍ중소기업분야 예산은 올해 당초예산보다 25.4%(58억6천만원)이 감속됐고, 환경보호분야 예산도 올해 당초예산보다 2.3%(13억원)이 줄었다. 예비비도 큰 폭으로 줄어 올해 당초예산보다 34.1%(45억원)가 감소했다.

◇일반회계 주요 사업 내역

▲일반 공공행정 분야 557억원= 지방의회 운영(27억원), 공무원 맞춤형 복지지원 운영(34억원), 기타공기업특별회계 및 통합관리기금 원금 등 이자 상환(66억원), 의회ㆍ시청ㆍ구ㆍ동 외청 등 청사관리 용역비(43억원), 노후 행정전산장비 교체 및 전산장비 구입 등 자산취득(56억원), 청사 환경개선 개보수 등 공공운영비(122억원), 직무연찬회ㆍ맞춤식 교육ㆍ위탁 등 직장교육(10억원), 통장 활동 보상금 및 공무원 자녀 보육수당 지원 등 포상금(44억원), 콜센터 위탁운영 및 유지 보수(10억원), 기타(145억원) 등이다.

▲공공질서 및 안전 분야 130억원= 베르네천 상류 저류시설 설치사업 등 하천 유지관리(66억원), 시설물 보수 보강공사 등 도로구조물 유지관리(11억원), CCTV 통합관제센터 구축 등 생활방범용 CCTV 설치사업(23억원), 공익근무요원 보상금 등(15억원), 기타)(15억원) 등이다.

▲교육분야 407억원= 무상급식 지원(222억원), 만5세, 초ㆍ중학교 친환경 쌀 학교급식 지원금(6억원), 교육기관에 대한 보조금(162억원), 시민학습원 시설 개선공사(3억원), 자기주도학습 프로그램 운영 및 시민교육 프로그램 운영(4억원), 기타(10억원) 등이다.

▲문화ㆍ관광분야 650억원= 위탁 체육시설 대행사업(92억원), 판타스틱스튜디오 및 불법시설물 철거 및 영상문화단지 위탁 운영 등(22억원), 시립예술단 운영(64억원), 직장운동부 운영(31억원), 제16회 부천국제판타스틱영화제(17억원), 부천문화재단 출연금(47억원), 한국만화영상진흥원 운영 출연금(49억원), 부천문화원(복합문화시설)신축 기본 및 실시 설계(11억원), 디지털 만화 유통지원 플랫폼 구축(16억원), 만화규장각 사업 및 만화도시 부천이미지 사업(9억원), 교육ㆍ수석ㆍ유럽자기ㆍ활ㆍ펄벅ㆍ옹기박물관 민간사업비(18억원), 작은도서관 및 새마을 이동도서관 등 도서관 운영(25억원), 종합운동장 건립자금 및 영상문화단지 토지 매입 등 차입금 원리금상환(48억원), 경기도생활체육대축전 개최비 및 생활체육 출전지원 등 운영(27억원), 종합운동장 보조경기장 인조잔디 조성공사(18억원), 까치울정수장 내 야구장 조성 및 체육시설조성 공사 등 유지관리(36억원), 기타(120억원) 등이다.

▲환경보호분야 546억원= 생활폐기물 처리 대행비 등 운영(269억원), 폐기물 처리시설 등 소각장 운영(115억원), 가로청소 지원(58억원), 대형폐기물 처리(23억원), 운행차 저공해화사업 등 환경개선사업 운영(56억원), 하천 유지관리 및 수질오염 방재 관리(12억원), 기타(13억원) 등이다.

▲사회복지분야 2천805억원= 기초생활보장 생계 급여(398억원), 기초노령연금(389억원), 영유아 보육료 지원(619억원), 노인장기요양 재가급여 및 노인생활안정 지원사업(223억원), 장애인 연금(49억원), 중증장애인 활동보조 및 장애인 생활안정 지원(178억원), 사회복지관 운영지원 및 취약계층 지원사업(99억원), 공공근로사업 및 고용촉진 활성화 사업(64억원), 화장장려금 지급(19억원), 의료보호특별회계 전출금 및 자치단체간 부담금(36억원), 자활근로사업(77억원), 어린이집 지원사업 및 아동 복지사업(422억원), 5세 누리과정 운영 및 여성복지 증진사업(76억원), 보훈명예수당 및 사망위로금 등 보훈도시 기반조성 사업(21억원), 기타(135억원) 등이다.

▲보건분야 153억원= 민간 병의원 접종비 지원 및 전염병 관리사업(43억원), 정신건강증진센터 운영 및 건강프로그램 운영 사업(30억원), 희귀 난치성 질환자 등 의료비 지원사업(67억원), 기타(13억원) 등이다.

▲농림ㆍ해양ㆍ수산분야 79억원= 수목원 조성공사(25억원), 초ㆍ중ㆍ고 우수 축산물 학교급식 지원(17억원), 자연생태박물관 및 식물원 등 자연학습장 운영(10억원), 학교급식지원 등 농업소득 안정대책 사업(10억원), 기타(17억원) 등이다.

▲산업ㆍ중소기업분야 172억원= 중소기업 육성자금 이차보전금(46억원), 부천산업진흥재단 출연금(26억원), 중소 유통 공동 도매물류센터 건립(22억원), 3차년도 로봇부품 사업화 지원사업(13억원), 경기신용보증재단 출연금 등 중소기업 육성 및 운영자금 지원(8억원), 근로복지관 운영 및 근로자 지원사업(19억원), 금형기술지원센터 지원 등 첨단산업 육성 지원금(9억원), 기타(29억원) 등이다.

▲수송 및 교통분야 956억원= 도시철도 특별회계 전출금(226억원), 여월택지-남부순환로간 도로 개설(136억원), 운수업체 유류 지원 등 운수사업 지원(233억원), 청라~강서 간선급행버스체계(BRT)구축(22억원), 부천역 남부광장 조성공사 등 기타 공사 지역개발기금 원리금 상환(141억원), 교통사업 특별회계 전출금(32억원), 미개설 도시계획도로 개설공사 등(16억원), 소규모 주민편익사업 및 도로시설물 정비사업(115억원), 노점상 및 노상적치물 정비 등 깨끗한 생활환경 조성사업(8억원), 기타(27억원) 등이다.

▲국토 및 지역개발분야 412억원= 길주로 문화공간 및 보도개선 공사(68억원), 시 주요 진입관문 개선사업(38억원), 송내공원 조성 등 테마공원조성(47억원), 오정대공원 조성 등 지역개발기금 원리금(27억원), 도시재정비 특별회계 전출금 기타전출금(8억원), 심곡복개천 생태하천 복원 기본 및 실시설계 용역(13억원), 2025 부천도시기본계획 수립 용역(10억원), 공동주택 단지별 보조금 지원(8억원), 푸르고 쾌적한 가로경관 조성 등 도시녹화사업(94억원), 공원시설물 정비 및 유지관리(67억원), 기타(32억원) 등이다.

▲예비비 및 기타분야 1천451억원= 예비비(87억원), 인건티 등 기타(1천364억원) 등이다.

◇공기업 특별회계 주요 사업

▲인건비 95억원 ▲물건비 364억원 ▲경상이전 198억원= 하수처리장 민간위탁 운영비(130억원), 하수슬러지 소각시설 민간위탁 운영비(57억원), 기타(11억원) 등이다.

▲자본지출 545억원= 배수관 신설 및 정비공사(23억원), 성주산 배수지 건설공사(46억원), 상수도 노후관 개량공사(64억원), 제수밸브 신설 및 교체공사(8억원), 굴포하수처리장 총인처리 시설공사(180억원), 역곡처리구역 하수관거 정비공사(21억원), 굴포천 하수처리시설 에너지 자립화 사업(73억원), 굴포천 및 역곡하수처리시설 대수선(20억원), 노후 하수관·암거 교체 등 시설 공사(68억원), 기타(42억원) 등이다.

▲보전 재원 5억원- 상수도사업 지방채 원리금상환(5억원) ▲내부거래 1억원= 급수공사비(1억원) ▲예비비 및 기타 117억원.

◇기타특별회계 주요 사업

▲인건비 3억원 ▲물건비 38억원 ▲경상이전 304억원= 공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비(121억원), 교통정보센터 위탁사업비(29억원), 시설관리공단 주차사업 위탁비(112억원), 의료급여 수급자 진료비 및 건강생활 유지비(36억원), 기타(6억원) 등이다.

▲자본지출 1천584억원= 지하철 7호선 연장건설 사업비(1천445억원), 지하철사업과 병행 건설하는 당아래 지하차도 공사 위탁사업비(19억원), 송내역 북부광장 환승시설 구축비(30억원), 심곡본동 철골주차장 용지 매입(19억원), 장기미집행 도시계획시설 부지 내 대지보상금(7억원), 공영주차장 유지관리(17억원), 고강동 가스충전소 충전지 제작설치(4억원), 버스,택시 승강장 등 교통시설물 설치 및 보수공사(9억원), 안전표지판 등 교통시설물 유지관리(30억원), 기타(4억원) 등이다.

▲융자 및 출자 6억원 ▲내부거래 14억원 ▲예비비 및 기타 738억원.

◆일반회계 주요 사업 조서

△무상급식 지원(222억545만원)= 만5세 아동 3천468명, 초등학생 4만9천634명, 중학교 1학년 1만589명, 중학교 2~3학년 2만1천878명 대상.

△만5세, 초ㆍ중학교 친환경 쌀 학교급식 지원금(6억806만원)= 친환경 쌀과 일반 쌀의 차액(㎏당 약 650원) 지원.

△교육기관에 대한 교육경비(162억2천698만원)= 교육경비 심의. △화장장려금 지급(19억1천800만원)= 2천740명.

△부천 수목원조성 관려 시설비, 감리비 등(25억792만원) = 기간(2004년~2012년), 춘의동 산80일원 21만298㎡.

△부천문화원(복합문화시설)신축 기본 및 실시 설계비(11억2천398만원)= 신축에 따른 기본 및 실시설계비.

△시 주요 진입관문 개선사업(38억1천만원)= 2012년 2월~ 2013년 10월까지 중동IC 등 3곳. 총사업비는 52억3천만원.

△판타스틱스튜디오 및 불법시설물 철거(10억8천188만원)= 판타스틱스튜디오(옛 야인시대 오픈세트장) 등 철거비.

△송내공원 조성(30억원)= 송내동 449 일원 4만3천170㎡. △5호 공원 조성(4억8천345만원)= 중동 1108 일원 3천460㎡, 2012년 1~12월.

△7호 공원 조성(5억2천327억원)= 중동 1115 일원 3천788㎡, 2012년 1~12월. △고강동 선사유적공원 철쭉동산 조성(4억288만원)= 10만본 식재.

△심곡배수지 야외학습장 조성(2억3천904만원)= 실시설계비, 시설비(전망대,파고라,안전휀스 등), 시설부대비.

△춘의동 쌈지공원 조성(2억144만원)= 춘의동 38번지 720㎡, 2012년 2~6월.

△까치울정수장 내 야구장 조성공사(9억567만원)= 1만500㎡에 2면, 부대시설(정자, 파고라 4동,음수대 2개).

△범박1교 하부공간 체육시설 조성공사(4억1천698만원)= 3천600㎡, 족구장1, 게이트볼장1, 헬스장, 주차장, 2012년 3~8월.

△종합운동장 보조경기장 인조잔디 조성공사(18억648만원)= 길이 100m, 폭 68m.

△중앙공원 게이트볼장 막구조 설치공사(4억5천324만원)= 400㎡ 규모 2곳.

△산새 배드민턴 전용 체육관 건립 설계비(2억144만원)= 3천800㎡, 코트 10면, 2011년 2월~2013년 10월.

△산림 정비 및 녹화용 자재구입(5억6천만원)= 성주산과 범박산 시설물 및 등산로 정비, 2012년 2~6월.

△경기도 생활체육 대축전 개최비(13억원)

△길주로 문화공간 및 보도개선 공사(67억9천437만원)= 상동 영상문화단지~ 종합운동장까지 4.92km구간.

△신흥로~대장동간 도로 개설 기본 및 실시 설계(3억원)= 길이 760m, 폭 15m, 2012년 1월~2014년 12월.

△소사로(원종IC~ 오쇠삼거리) 도로 개설 기본 및 실시설계(2억7천만원)= 길이 970m, 폭 20m, 2012년 1월~2014년 12월.

△청라~강서 간선급행버스체계(BRT) 구축(22억4천630만원)= 2010년 미납된 시비 사업비.

△생활, 도로 방범용 CCTV 설치사업(15억2천800만원)= 생활 100대(시설비 및 용역비), 범죄예방용 12대(시설비 및 용역비), 차량 인식용.

△2025 부천도시기본계획 수립 용역(9억6천만원)= 5년마다 장기적인 발전 방향을 제시하는 정책 계획.

△중ㆍ상동 지구단위계획구역 재정비(5억원)= 토지의 효율적 이용을 위한 지구단위계획 재정비.

△시내버스 운수업체 재정 지원에 따른 자치단체 부담금(21억231만원) △수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금(96억4천920만원).

△버스, 택시, 화물 등 운수업계 보조금(103억8천만원)

△스튜디오 영상장비 디지털 전환(9억5천만원)= HD 스튜디오 시스템, HD 조정실, HD 이동카메라, 조명, 환경공사.

△도시철도 특별회계 전출금(226억원)= 지하철 7호선 연장사업.

△중소 유통 공동도매 물류센터 건립(22억2천300만원: 광역 14억8천200만원, 도비 2억2천200만원, 시비 5억1천900만원)= 부지 2천 545㎡, 건축 1천300㎡ 규모, 물류창고 등, 총사업비 49억원(2010~2012년).

△운행차 저공해화 사업(45억5천만원: 국비 22억7천505만원, 도비 11억3천752만원, 시비 11억3천752만원).

△3차년도 로봇부품사업화지원사업(13억원: 도비 3억원, 시비 10억원)= 전략기술 개발지원, 기술개발 사용화지원, 마케팅 종합지원 체계 구축(2010~ 2014년).

△디지털 만화 유통지원 플랫폼 구축(16억원: 국비 8억원, 도비 2억4천만원, 시비 5억6천만원)= 디지털만화 신기술 교육프로그램시설 등 사업추진 기반 구축. 총사업비 60억원(2011~계속).

△CCTV 통합관제센터 구축 및 실시 설계비(4억2천200만원: 광역 2억8천100만원, 시비 1억4천108만원)= 교통정보센터 CCTV 통합 등, 20112년 4~8월.

△심곡복개천 생태하천 복원 기본 및 실시설계 용역(13억4천만원: 국비 2억원, 도비 6천650만원, 시비 10억7천350만원)= 소명여고 입구 사거리~ 중동지구계.

△베르네천 상류 저류시설 설치사업(65억원: 국비 30억5천500만원, 도비 10억3천300만원, 시비 24억1천150만원)= 춘의동 429번지 저류량 2만톤, 총사업비 160억원(2012~2015년).

△부천북부역 문화커뮤니티광장 조성(3억원 *광특예산)= 총면적 9천500㎡, 4차선 회전 도로 구간 및 광장.

△영유아 보육료 및 예방접종 지원 등(626억2천452만원: 국비 309억3천153만원, 도비 157억6천672만원, 시비 159억2천326만원).

△중증장애인 활동 보조(73억9천160만원: 국비 51억7천412만원, 도비 11억874만원, 시비 11억874만원).

△기초노령연금(389억1천984만원: 국비 312억3천389만원, 도비 26억7천719만원, 시비 50억876만원).

△기초생활보장 생계 급여(302억375만원: 국비 241억6천300만원, 도비 30억2천만원, 시비 30억2천만원).

◆공기업 특별회계 주요 사업 조서

△부천시 수도정비 기본계획용역(17억3천800만원) △배수관 2km 신설 및 정비공사(23억원) △성주산 배수지 건설공사(46억원) △상수도 노후관 개량공사 10곳(64억2천400만원) △제수밸브 신설 및 교체공사 50곳(7억5천만원).

△굴포하수처리장 총인처리 시설공사(180억원: 국비 47억7천만원, 도비 23억8천500만원, 시비 23억8천500만원, 부 84억6천만원).

△역곡처리구역 하수관거 정비(20억2천900만원: 국비 4억8천만원, 시비 15억4천900만원).

△굴포천하수처리시설 에너지자립화 사업(73억9천900만원: 국비 51억7천900만원, 도비 11억1천만원, 시비 11억1천만원)= 슬러지 소화설비 개선(소화가스 정제시설, 에너지생산 설비 보완).

△굴포천 및 역곡하수처리시설 대수선(22억6천900만원)= 탈수기 교체, 송풍기 수배 등 13곳.

◆기타특별회계 주요 사업 조서

△공공관리제 시행(2개구, 4억원) △도시재정비촉진계획 변경 용역(4억원).

△공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비(120억7천421만원)= 공영차고지 3곳, 가스충전소 1곳(시설관리공단 위탁).

△대장차고지 노면 포장공사(220a, 3억9천600만원) △대장차고지 내 국유지 매입(286㎡, 2억2천737만원).

△고강동 가스충전소 충전기 제작 설치(4억원) △송내역 북부광장 교통환승시설 구축(30억1천만원)= 총사업비 249억원.

△심곡본동 철골주차장 용지매입(446㎡, 18억8천668만원) △편입 토지 미불 보상비(2천031㎡, 5억775만원).

△지하철사업과 병행 건설하는 당아래 지하차도 공사 위탁사업비(19억1천700만원)= 702공구(한국토지주택공사).

△길주로 3단계 확장에 따른 751정거장 추가사업비(3억5천400만원)= 701공구.

△지하철 7호선 연장건설 사업비(1천445억458만원: 국비 677억2천460만원, 도비 112억원, 시비 655억7천998만원)= 서울 온수역~ 중ㆍ상동~ 부평구청역 10.2km(2004년 12월~2012년 10월), 총사업비 1조1천825억1천900만원(시비 3천264억8천900만원).