부천시는 2011년도 예산을 1조896억6천486만원으로 편성, 부천시의회에 제출했다.

이는 올해 당초예산 1조1천439억2천723만원 보다 542억6천23만원(4.7%)이 감소한 것으로, 자체 재원인 세외수입의 감소와 국ㆍ도비 보조사업 축소에 따른 것이다.

시는 가용재원의 감소로 선택과 집중, 신규 수요 억제, 경상예산 절감, 긴축 기조 유지를 원칙으로 내년도 예산을 편성했으며, 어려운 여건속에서도 올해 190억원을 발행한 지방채는 재정 건전화를 위해 지난 2003년도 이후 처음으로 미발행 했다고 밝혔다.

일반회계

일반회계는 7천545억1천341만원으로, 올해 당초예산 8천33억6천229만원보다 488억4천888만원(6.1%)가 감소했다.

일반회계 세입은 자체 세입인 지방세의 증가세가 둔화하고 세외수입은 순세계 잉여금이 큰 폭으로 감소했고, 의존수입 중 자체 재원으로 사용 가능한 지방교부세와 재정보전금은 경기 회복세의 영향으로 전년도 대비 다소 증가했으나, 국ㆍ도비 보조금은 대규모 투자사업 등의 완료에 따라 감소했다.

특히 세외수입의 경우 내년도에는 950억7천여만원으로, 올해 1천201억여원보다 20.8%(250억2천여만원)이 줄어들 것으로 예상된다.

보조금은 내년도 2천97억2천여만원으로, 올해 2천363억9천여만원보다 11.3%(266억7천여만원)이 줄어들 전망이다. 이 가운데 국고보조금은 내년도 1천527억2천여만원으로, 올해 1천695억3천여만원보다 9.9%(168억여원) 감소하고, 도비보조금은 내년도 569억9천여만원으로 올해 668억6천며만원보다 14.8%(98억6천여만원)이 줄어들 것으로 예상된다.

일반회계 세출은 일자리 창출, 무상급식 도입, 교육경비 확대, 서민생활 안정 등을 위한 수요 증가와 자치행정 수행 및 도시기능 유지비, 각종 공공시설물 유지관리비, 인건비, 민간이전경비 등 고정비용의 지속적 증가함에 따라 총액 배분 예산편성방식 도입으로 총수요 억제 및 재정 역량 제고와 경상적 경비 및 보조금 등은 동결하고 계속 및 마무리사업에 집중 투자하고 신규사업은 억제키로 했다.

특별회계

특별회계는 3천351억5천144만원으로, 올해 당초예산 3천405억6천493만원보다 54억134만원(1.6%)이 감소했다.

상수도 공기업특별회계는 소폭 증가한 반면, 하수도특별회계는 국고보조사업으로 올해 대비 82% 증가했고, 기타특별회계는 도시철도 사업비 미확정으로 감소했으나 국비 지원(718억원)시 다소 증가할 것으로 예상된다.

일반회계 주요사업 내역

▲일반공공행정 분야: 483억원

-지방의회 운영 : 22억원
-공무원 맞춤형 복지 지원 운영비 : 34억원
-기타특별회계 및 통합관리기금 원금 및 이자 상환 : 44억원
-사회단체(풀)보조금 : 9억원
-콜센터 운영 : 10억원
-노후 전산장비 교체 등 정보통신 운영비 : 61억원
-직원 직무 전문교육 : 15억원
-기 타 : 288억원

▲공공질서 및 안전 분야 : 37억원

-범죄예방용 CCTV 운영 : 5억원
-공익요원 보상금 : 13억원
-기 타 : 19억원

▲교육 분야 : 249억원

-무상급식 : 102억원
-교육기관에 대한 보조금 : 138억원
-기 타 : 9억원

▲문화 및 관광 분야 : 587억원

-위탁체육시설 대행 사업비 : 104억원
-부천필 등 예술단 운영 : 59억원
-부천문화재단 출연금 : 42억원
-한국만화영상진흥원 출연금 : 40억원
-옹기박물관 건립 : 26억원
-오정레포츠센터 운영 : 16억원
-직장 운동부 운영 : 30억원
-상동도서관 건립 : 13억원
-부천국제판타스틱 영화제 : 17억원
-경기디지털콘텐츠진흥원 출연금 : 15억원
-영상문화단지 관리 : 13억원
-기 타 : 212억원

▲환경보호 분야 : 566억원

-생활폐기물 처리 총액대행비 : 220억원
-소각장 등 운영비 : 110억원
-운행 경유차 배출가스 저감사업 : 78억원
-가로청소 지원비 : 42억원
-음식물류폐기물 처리비 : 27억원
-대형폐기물 처리비 : 22억원
-기 타 : 67억원

▲사회복지 분야 : 2,666억원

-기초생활보장 급여 : 427억원
-영유아 보육료 : 620억원
-기초노령연금 : 444억원
-보육시설 종사자 인건비 지원 : 82억원
-민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 : 39억원
-결식아동 급식 지원 : 35억원
-자활근로사업 : 58억원
-공공근로사업 : 54억원
-지역공동체 일자리사업 : 31억원
-장애인 연금 : 58억원
-중증장애인 활동보조 : 46억원
-지역사회서비스 투자사업 : 30억원
-노인일자리 지원 : 28억원
-노인 장기요양 급여 : 65억원
-기 타 : 649억원

▲보건 분야 : 137억원
-체외, 인공수정 시술비 지원 : 13억원
-희귀 난치성 질환자 의료비 지원 : 12억원
-암 조기검진 및 의료비 지원 : 14억원
-영유아 필수 예방접종비 지원 : 8억원
-산모, 신생아 도우미 지원 : 6억원
-정신보건센터 운영 : 6억원
-의료영상전송시스템 구입 : 6억원
-방문건강관리인력 인건비 : 6억원
-민간병의원 접종비 지원 : 6억원
-보건소 예방접종 약품비 지원 : 5억원
-기 타 : 55억원

▲농림해양수산 분야 : 57억원

-G마크 친환경농산물 학교급식 지원 : 13억원
-우수 축산물 학교급식 지원 : 8억원
-학교우유 급식지원 : 5억원
-수목원 조성 : 6억원
-기 타 : 25억원

▲산업ㆍ중소기업 분야 : 231억원

-금형종합지원센터 부지 매입 : 54억원
-중소기업 육성자금 이차보전금 : 49억원
-경기신용보증재단 출연금 : 20억원
-부천산업진흥재단 출연금 : 30억원
-중소유통물류센터 건립 : 23억원
-기 타 : 55억원

▲수송 및 교통 분야 : 867억원

-시내버스 재정지원 : 123억원
-운수업계 유류보조금 : 149억원
-여월택지~남부순환로간 도로개설 : 90억원
-서운~삼정간 연결도로 개설공사 : 39억원
-서태말 도로개설공사 : 30억원
-교통사업특별회계전출금 : 37억원
-계수대로 개설공사 : 24억원
-도시철도특별회계전출금 : 31억원
-소로2류 695호선 도로개설 : 21억원
-차입금 원금 및 이자상환 : 133억원
-기 타 : 190억원

▲국토 및 지역개발 분야 : 259억원

-노후공원 리모델링 : 22억원
-산새공원 토지매입비 : 20억원
-송내공원 토지매입비 : 10억원
-장기미집행공원 토지매입비 : 10억원
-어린이 놀이시설 정비 : 8억원
-지리정보시스템 운영 : 8억원
-솔안공원 리모델링 : 7억원
-도시재정비촉진 특별회계 전출금 : 13억원
-기 타 : 161억원

▲예비비, 기타 분야 : 1천404억원

-예비비 : 80억원
-기 타 : 1,324억원

공기업 특별회계 주요사업 내역

-인건비 : 91억원
-물건비 : 343억원
-경상이전 : 190억원(하수처리장 민간위탁운영비 : 130억원, 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영비 : 48억원, 기타 : 12억원)

▲자본지출 : 688억원

-굴포천 및 역곡하수처리시설 총인처리 시설공사 : 320억원
-굴포천 하수처리시설 에너지 자립화 사업 : 63억원
-역곡처리구역 하수관거 정비공사 : 77억원
-상수도 노후관 개량공사 : 67억원
-노후 하수관 ․ 암거 교체 공사 : 60억원
-송배수관 부설 : 20억원
-상수도 블록시스템 정비공사 : 13억원
-제수변 정비사업 : 8억원
-친환경 수변생태벨트 조성사업 : 16억원
-기타 : 44억원

▲보전재원 : 19억원

-상수도사업 지방채 원리금상환 : 19억원

▲내부거래 : 1억원

-슬러지 처리시설 융자금 이자 : 1억원

▲예비비 및 기타 : 61억원

기타특별회계 주요사업 내역

-인건비 : 2억원 -물건비 : 52억원
-경상이전 : 175억원(시설관리공단 주차사업 위탁비 : 111억원, 의료급여 수급자 진료비 : 32억원, 교통정보센터 위탁사업비 : 26억원, 기타 : 6억원)
-자본지출 : 1천103억원(서울지하철 7호선 연장 건설 : 849억원, 당아래 지하차도 공사 : 61억원, 9-2D ~홍천길 차집관거 설치공사 : 84억원, 오정산업단지 주차장 용지 매입 : 25억원, 장기미집행 도시계획시설부지내 대지 보상금 : 12억원, 송내 북부광장 교통환승센터 건립 : 7억원, 기타 : 65억원)
-융자 및 출자 : 4억원(기초생활수급자 생활안정 지원 : 4억원)
-예비비 및 기타 : 623억원